汕头市社会组织公示
汕头市老妈宫戏台文化交流服务中心
2019年度工作报告

发布时间：2020年7月27日

单位名称：汕头市老妈宫戏台文化交流服务中心

登记证号：030110

成立时间：2017-05-12

性 质：民办非企业

公示项目

汕头市民政局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
汕头市老妈宫戏台文化交流服务中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1519231.15 2451789.45 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 190000.1 89514.61
应收款项 3 2898.17 800 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 121433.78 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 2570075.02 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1522129.32 5144098.25 其他流动负债 78 4960000 922663.33
        流动负债合计 80 5150000.1 1012177.94
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 309314 5703275.31        
减：累计折旧 32 68316.24 248035.04 受托代理负债：      
固定资产净值 33 240997.76 5455240.27 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 7627890.34 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5150000.1 1012177.94
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 7868888.1 5455240.27        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 4982.13 6040.88
受托代理资产：       限定性净资产 105 4236035.19 9581119.7
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 4241017.32 9587160.58
               
资产总计 60 9391017.42 10599338.52 负债和净资产总计 120 9391017.42 10599338.52
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